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索 引 号: 009902174/2018-00099 成文日期: 2018-03-19 发布时间: 2018-03-19 14:23
文 号: 信息来源: 办公室
2018年贵阳市投资促进局部门预算及“三公”经费预算公开说明

贵阳市投资促进局2018年度部门预算及“三公”经费预算目录


  一、贵阳市投资促进局概况
  (一)部门主要职能
  (二)部门预算单位构成
  (三)部门人员构成
  二、贵阳市投资促进局2018年度预算安排说明
  (一)部门收支总体情况
  (二)部门收入预算情况
  (三)支出预算情况
  (四)财政拨款收支预算总体情况
  (五)一般公共预算支出预算情况
  (六)一般公共预算基本支出预算情况
  (七)一般公共预算 “三公”经费支出情况
  (八)政府性基金预算支出情况
  三、 贵阳市投资促进局其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  (二)政府采购情况
  (三) 国有资产占有使用情况
  (四) 预算绩效管理情况
  (五) 项目支出安排情况说明
  (六) 国有资本经营预算
  四、专有名词解释
  五、贵阳市投资促进局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开报表
  (一) 2018年部门收支总表
  (二) 2018年部门收入总表
  (三) 2018年部门支出总表
  (四) 2018年财政拨款收支总表
  (五) 2018年一般公共预算支出表
  (六) 2018年一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)
  (七) 2018年一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)
  (八) 2018年一般公共预算“三公经费”支出预算表
  (九) 2018年部门政府性基金预算支出表
  

贵阳市投资促进局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明


  一、贵阳市投资促进局概况
  (一)部门主要职能
  1、贯彻执行国家和省、市有关投资促进、会展经济和经济协作的法律法规及方针政策;研究拟订全市投资促进、会展经济、经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施。
  2、负责全市投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事的统筹管理、总体策划和综合协调等工作,引导和管理全市会展业,推进会展业规范、科学、有序发展;积极探索会展经济市场化动作的思路和办法,为发展和壮大会展经济积累经验和资金。
  3、研究国内外投资促进、经济协作和会展业的发展趋势、动作模式、运作模式,为市委、市政府决策提供参考和建议;制订全市投资促进、经济协作和会展经济发展规划和年度目标并组织实施;负责全市投资促进和经济协作工作的督促检查以及会展、节庆、赛事活动参与单位、部门、地区的统筹协调、组织指导。
  4、拟定全市投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事活动方案并组织实施;负责策划本市主办、承办、协办的各类国际性、全国性、区域性会展活动并组织实施;负责赴外参加各类展会、经贸交流活动的联络、服务、协调等有关工作。
  5、负责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布,并按照国家产业政策,建立和完善全市招商引资项目库;负责会议展览、节庆赛事活动项目的开发、筛选、策划、包装,推动本土会议展览、节关赛事活动向规模化、区域化、全国化、国际化、品牌化发展;参与投资促进、会议展览、节庆赛事重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。
  6、协调、指导内地政府驻筑办事机构,负责内地政府部门、市外企事业单位(非经营性)在筑设立办事机构的登记备案。协调管理工作;负责建立全市投资促进、会展业信息网络,加强对外信息交流,掌握投资促进、会展业发展和经济协作动态,为市委、市政府提供相关决策依据。
  7、指导协调政府驻外机构及各区(市、县)的投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事工作。
  8、负责与会展企业、中介机构开展交流与合作,积极争办、招徕能促进我市经济发展的会议展览、节庆赛事项目;为在本市举办的国内外各型展会提供协调服务,研究处理来筑客商反映的问题和意见。
  9、负责全市会议展览、节庆赛事活动项目的审批、备案登记工作;配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批和管理服务工作。
  10、负责投资促进、经济协作、会展经济有关数据的统计、分析和编报工作;负责全市会议展览、节庆赛事活动资料的收集、整理、归档工作。
  11、负责全市会议展览、节庆赛事、对外开放及招商引资的宣传工作。
  12、负责对市政府驻北京、上海、重庆、广州、武汉投资促进处进行业务指导。
  13、承办市委、市政府、市会展业工作领导小组交办的其他工作。  
  14、贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心职能主要是为市级招商引资审批项目提供代办服务。
  (二)部门预算单位构成
  本部门包含贵阳市投资促进局(参公事业)和贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心(财政全额补助事业)。其中局本级内设7个机构,分别是:办公室、综合处、项目服务处、招商引资处、会议展览管理处、市场开发处、经济协作处,另设纪检监察室。
  (三)部门人员构成 
  局机关(参公事业编制33人,含纪检监察单列编制2名,工勤人员1名)现在职实有人数22人,退休5人;贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心为我局二级单位(事业编制为15名,含管理人员3名,专业技术人员11名,工勤人员1名),中心在职实有人数9人,退休1人。
  二、贵阳市投资促进局2018年度预算安排说明
  (一)部门收支总体情况
  2018年市投资促进局收入总额5402.13万元(一般公共预算财政拨款收入5368.40万元,上年结转33.73元),2018年支出总额5402.13万元,本预算包括本单位及二级单位预算,本单位及二级单位的部门预算总体收入和支出总额是5402.13万元。2017年部门预算总体收入和支出总额是5501.72万元(其中一般公共预算财政拨款收入5376.76万元,上年结转124.96万元),2018年较2017年一般公共预算财政拨款收入减少了8.36万元,主要原因是个别项目金额因工作需要有所下调;上年结转33.73万元,比2017年(124.96万元)减少91.23万元,减少的主要原因是加强预算管理,提高预算执行,盘活存量,减少结转资金。
  (二)部门收入预算情况
  部门收入总额为5402.13万元,部门预算收入的构成情况是“行政运行” 收入总计357.87万元(其中一般公共预算拨款342.79万元,上年结转15.08万元);“一般行政管理事务”收入总计876.48万元(其中一般公共预算拨款875.60万元,上年结转0.88万元);“事业运行”收入总计124.54万元(其中一般公共预算拨款111.05万元,上年结转13.49万元);“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”收入总计12.20万元(其中一般公共预算拨款10万元,上年结转2.20万元);“其他商业服务业等支出”收入总计3002.08万元(其中一般公共预算拨款3000万元,上年结转2.08万元);“住房公积金”收入总计28.96万元,“其他支出”收入总计1000万元。本单位及二级单位的部门总体收入性质均为一般公共预算拨款收入,2017年一般公共预算拨款收入为5376.76万元,2018年一般公共预算拨款收入5368.40万元,2018年较2017年一般公共预算拨款收入减少8.36万元主要是因为一般行政管理事务中有些项目因工作要求金额有所下调。
  (三)支出预算情况
  1、2018年部门支出合计总额5402.13万元,构成情况是“行政运行” 支出总计357.87万元;“一般行政管理事务”支出总计876.48万元;“事业运行”支出总计124.54万元;“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”支出总计12.20万元;“其他商业服务业等支出”支出总计3002.08万元;“住房公积金”支出总计28.96万元,“其他支出”支出总计1000万元。
  2、部门预算支出按照支出功能科目分类类级的构成情况是“一般公共服务支出” 总计1371.09万元,较2017年下降99.93万元,主要原因是工作需要部分项目下调预算金额;“商业服务业等支出”总计3002.08万元,较2017年上升0.77万元,主要原因是上年结余有所增加;“住房保障支出”总计28.96万元,较2017年减少0.43万元,主要原因是人员有所变动;“其他支出”总计1000万元,与2017年持平。
  3、部门支出5402.13万元,其中基本支出511.37万元,项目支出4890.76万元。2017年基本支出478.32万元,2018年基本支出511.37万元,较2017年增加支出33.05万元,主要原因是上年基本支出结余增加;2017年项目支出5023.40万元,2018年项目支出4890.76万元,较2017年减少支出132.64万元,主要原因是个别项目因工作需要将预算金额下调。
  (四)财政拨款收支预算总体情况
  财政拨款收支总预算金额为5402.13万元。一般公共预算财政拨款收入5368.40万元,上年结转33.73万元。一般公共服务支出1371.09万元,与2017年相比增加23.72万元,主要是上年结余;商业服务业等支出3002.08万元,与2017年相比2.08万元为上年“会展相关工作及业务经费”结余;“住房保障支出”28.96万元,与2017年相比减少0.43万元,主要原因是人员有所变动;其他支出1000万元,与2017年持平。
  (五)一般公共预算支出预算情况
  一般公共预算支出总额5368.40万元,预算构成行政运行342.79万元,与2017年相比减少6.41万元,原因是因局机关在职人员减少2名;一般行政管理事务875.60万元,与2017年相比减少25.50万元,原因是因工作需要部分项目调减预算金额;事业运行111.05万元,与2017年相比增加23.98万元,原因是项目代办中心新调入2名人员;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10万元,与2017年预算支出持平;其他商业服务业等支出3000万,与2017年预算支出持平;住房公积金28.96万元,与2017年相比减少0.43万元,由于人员变动;其他支出1000万元,与2017年预算支出持平。
  (六)一般公共预算基本支出预算情况
  人员经费417万元,其中工资福利支出395.54万元,对个人和家庭的补助21.46万元;公用经费65.80万元。
   (七)一般公共预算“三公”经费支出情况
  一般公共预算“三公经费”预算总额65万元,其中因公出国(境)费预算数为0万元,公务接待费60万元,公务用车购置及运行维护费5万元。公务接待费支出预算60万元,较上年无增长。具体支出内容:接待客商赴筑投资考察相关费用,到省外举行项目推介会相关经费,会展行业进行招会揽展相关经费,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用;公务用车运行维护费支出预算5万元(其中:局机关2.50万元,中心为2.50万元。),较上年无增长,公务用车局机关保有车辆1辆,项目代办中心保有车辆1辆,均为一般公务用车; 因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。公务用车购置费无预算安排。
  (八)政府性基金预算支出情况
  本级和项目代办中心均无政府性基金支出。
  三、贵阳市投资促进局其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费:2018年我机关本级及其1家二级单位的机关运行经费财政拨款预算453.84万元,比2017年预算增加 17.57万元,上升4.03%,主要是项目代办中心人员增加2人。
  (二)政府采购情况:2018年贵阳市投资促进局政府采购预算总额 480 万元,其中:政府采购货物预算20万元,无政府采购工程预算,政府采购服务预算460万元。
  (三)国有资产占有使用情况:贵阳市投资促进局及贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心共有车辆2辆,其中,一般公务用车2 辆,一般执法执勤有车0辆、特种专业技术用车0   辆、其他用车 0 辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)。
  (四)预算绩效管理情况:2018年贵阳市投资促进局及贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心17个项目均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为4885.60万元。
  (五)项目支出安排情况说明
  本单位及下属单位项目支出4890.76万元,占总支出安排90.44%。比2017年(5023.40万元)减少132.64万元。具体由以下17个方面组成:招商活动宣传经费、培训费、招商推介项目策划包装经费、经协活动费及招商小分队经费、驻外办招商经费、招商专项经费、拜访国内外五百强及知名企业经费、投资信息系统运行维护费、贵阳市投资促进对实体经济贡献评估技术咨询服务经费、平台系统和数据迁入“云上贵州”贵阳分平台经费、精准招商信息化建设经费、各项重大会展活动经费(216类)、会展业项目奖励、资助经费、会展相关工作及业务经费、会展培训费、各项重大会展活动经费(229类)、代办工作业务经费。
  (六)国有资本经营预算:
  无国有资本经营预算拨款。
  四、专有名词解释
  1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  3.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指投资促进局开展的招商活动宣传经费、培训费、贵阳市精品招商推介项目策划包装经费等未单独设置项级科目的其他项目支出。
  4.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指投资促进局开展会展工作,会展培训费,会展项目资助扶持资金等工作的项目支出。
  5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指投资促进局开展的各项重大活动、论坛经费的项目支出。
  6.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心基本支出。
  7. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心开展代办业务工作经费。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件:贵阳市投资促进局2018年部门预算公开表


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