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索 引 号: 009902174/2017-100000 成文日期: 2017-08-08 发布时间: 2017-08-08 10:18
文 号: 信息来源: 办公室
贵阳市投资促进局2016年度部门决算

  一、贵阳市投资促进局进局概况
  (一)主要职能
  基本情况
  贵阳市投资促进局是根据筑编通[2011]16号文件决定在贵阳市招商引资服务中心上组建贵阳市投资促进局(贵阳市会展经济促进办公室),为市人民政府直属正县级参照公务员管理事业单位。
  主要职责
  1、贯彻执行国家和省、市有关投资促进、会展经济和经济协作的法律法规及方针政策;研究拟订全市投资促进、会展经济、经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施。
  2、负责全市投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事的统筹管理、总体策划和综合协调等工作,引导和管理全市会展业,推进会展业规范、科学、有序发展;积极探索会展经济市场化运作的思路和办法,为发展和壮大会展经济积累经验和资金。
  3、研究国内外投资促进、经济协作和会展业的发展趋势、运作模式,为市委、市政府决策提供参考和建议;制订全市投资促进、经济协作和会展经济发展规划和年度目标并组织实施;负责全市投资促进和经济协作工作的督促检查以及会展、节庆、赛事活动参与单位、部门、地区的统筹协调、组织指导。
  4、拟订全市投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事活动方案并组织实施;负责策划本市主办、承办、协办的各类国际性、全国性、区域性会展活动并组织实施;负责赴外参加各类展会、经贸交流活动的联络、服务、协调等有关工作。
  5、负责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布,并按照国家产业政策,建立和完善全市招商引资项目库;负责会议展览、节庆赛事活动项目的开发、筛选、策划、包装,推动本土会议展览、节庆赛事活动向规模化、区域化、全国化、国际化、品牌化发展;参与投资促进、会议展览、节庆赛事重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。
  6、协调、指导内地政府驻筑办事机构,负责内地政府部门、市外企事业单位(非经营性)在筑设立办事机构的登记备案、协调管理工作;负责建立全市投资促进、会展业信息网络,加强对外信息交流,掌握投资促进、会展业发展和经济协作动态,为市委、市政府提供相关决策依据。
  7、指导协调市政府驻外机构及各区(市、县)的投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事工作。
  8、负责与会展企业、中介机构开展交流与合作,积极争办、招徕能促进我市经济发展的会议展览、节庆赛事项目;为在本市举办的国内外各型展会提供协调服务,研究处理来筑客商反映的问题和意见。
  9、负责全市会议展览、节庆赛事活动项目的审批、备案登记工作;配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批和管理服务工作。
  10、负责投资促进、经济协作、会展经济有关数据的统计、分析和编报工作;负责全市会议展览、节庆赛事活动资料的收集、整理、归档工作。
  11、负责全市会议展览、节庆赛事、对外开放及招商引资的宣传工作。
  12、承办市委、市政府、市会展业工作领导小组交办的其他工作。
  (二)机构设置及部门决算单位构成
  本单位(部门)内设 7 个处室,下属1个单位。从预算单位构成看,贵阳市投资促进局部门决算包括:本级决算、所属贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心决算。
  二、贵阳市投资促进局2016年度部门决算公开报表(见附表)
  三、贵阳市投资促进局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市投资促进局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市投资促进局2016年度收支决算总计3,788.67万元,与2015年相比,减少337.09万元,减少8.17%。主要原因是:根据中央、省、市相关厉行节约的文件精神,我局严格控制经费支出,因部分项目因时间原因未实施,项目手续不完整故未拨付经费。
  (二)贵阳市投资促进局2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计3,649.31万元,其中:财政拨款收入3,649.31万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  (三)贵阳市投资促进局2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计3,663.70万元,其中:基本支出501.22万元,占13.68%;项目支出3162.48万元,占89.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  (四)贵阳市投资促进局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  贵阳市投资促进局2016年度财政拨款收支决算总计3,788.45万元。与2015年相比,减少337.31万元,减少8.16%。主要原因根据中央、省、市相关厉行节约的文件精神,我局严格控制经费支出我局部分因时间原因未实施项目手续不完整故未拨付经费。
  (五)贵阳市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
  贵阳市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出3,663.70万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少326.58万元,减少8.18%。主要原因根据中央、省、市相关厉行节约的文件精神,我局严格控制经费支出,部分因时间原因未实施项目手续不完整故未拨付经费。
  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  贵阳市投资促进局进局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)858.99 万元,占 23.45%;商业服务业等支出(类)2,804.71万元,占76.55 %。
  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  贵阳市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,150.93 万元,支出决算为 3,663.70万元,完成当年预算的88.26 %。决算数小于预算数的主要原因是:有的项目经费因手续未完备不给予拨付,故未申请拨款,严格执行中央省市厉行节约相关规定,压缩三公经费开支 。其中:
  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为459.48 万元,支出决算为501.22万元,完成当年预算的109.08 %。决算数大于预算数主要原因是:人员经费增加。  
  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为691.45 万元,支出决算为357.77 万元,完成当年预算的51.74%。决算数小于预算数的主要原因是:根据中央、省、市相关厉行节约的文件精神,我局严格控制经费支出,部分项目因手续未完善不给予拨付款项以及时间原因未开展活动。  
  (3)商业服务业等支出(类) 其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)。当年预算为3000万元,支出决算为2804.71万元,完成当年预算的93.49 %。决算数小于预算数的主要原因是:根据中央、省、市相关厉行节约的文件精神,我局严格控制经费支出,且有的项目因手续不全不给予拨付。  
  (六)贵阳市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  贵阳市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出501.22万元,其中:人员经费458.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费42.73万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
  (七)贵阳市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算33.44万元,比上年减少49.03万元,降低59.45%,减少原因是根据中央、省、市相关厉行节约的文件精神,我局严格控制三公经费支出且我局被纳入公务用车改革范围保有车辆为2辆。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,原因是本年未有人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出4.98万元,占14.89%,比上年减少32.86万元,降低86.84%,减少原因是根据中央、省、市相关厉行节约的文件精神,我局严格控制三公经费支出且我局被纳入公务用车改革范围保有车辆为2辆;公务接待费支出28.46万元,占85.11%,比上年减少0.09万元,降低0.32%,减少原因是根据中央、省、市相关厉行节约的文件精神,我局严格控制三公经费支出。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵阳市投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
  (2)公务用车购置及运行维护费4.98万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.98万元。主要用于车辆用油、停车费、过路费、维护保养和小车保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
  (3)公务接待费28.46万元。具体是:
  国内公务接待支出28.46万元,主要是与省外相关企业对接项目、客商赴筑考察投资环境以及正常公务接待等。贵阳市投资促进局进局2016年国内公务接待120批次,1,600人次。
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
  贵阳市投资促进局2016年无政府性基金预算财政拨款本年收支。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费支出情况。
  2016年贵阳市投资促进局机关运行经费支出37.87万元,比2015年增加26.06 万元,增加220.66 %,主要原因是我局被纳入公务用车改革范围其他交通运行费用增加。
  2、政府采购支出情况。
  2016年贵阳市投资促进局政府采购支出总额1214万元,其中:政府采购货物支出 129.50万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1084.50万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额1214万元,占政府采购支出总额的100 %。
  3、国有资产占用情况。
  截至2016年12月31日,贵阳市投资促进局共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4、预算绩效管理工作开展情况
  (1)项目绩效评价工作开展情况,我局年初预算项目21个为一次性项目,根据市委 市政府工作安排和工作进度有序开展各项活动,达到项目经费有序推进,预算执行情况良好。
  (2)绩效评价工作取得的成效
  2016年,面对持续加大的经济下行压力,在市委、市政府的正确领导和有关部门的大力支持下,按照打造创新型中心城市的战略部署和供给侧结构性改革的需要,以大数据为引领,聚焦大数据产业和大健康产业、山地旅游和山地农业、现代制造业和现代服务业三个姊妹篇,开展精准招商,引进一批高质量、引领型项目,实现“十三五”的良好开局,为全市经济社会的发展注入新的发展动力。主要完成目标有新引进项目589个,总投资2044.65亿元,实现省外到位资金1412.87亿元,同比增长8.51%。以大数据为引领的三产项目到位资金占全年总量的81%。新引进项目开工576个,开工率97.79%,高于目标任务18个百分点。当年新增投产项目576个,占目标任务的261.82%。招商指数指标在全省增比进位中排名第一。
  四、名词解释
  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映贵阳市投资促进局(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映贵阳市投资促进局(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (十九)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映贵阳市投资促进局除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2016年度贵阳市投资促进局部门决算公开表


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